桂 东 县 人 大 常 委 会
廉
政
风
险
防
控
手
册
2016年12年
附件8
单位廉政风险防控措施汇总表
单位（盖章）：桂东县人大机关 2016 年12月12 日
|
项目 风险类别 |
岗位风险点防控措施 |
内设机构风险点 防控措施 |
单位风险点 防控措施 |
合计 |
|
|
领导班子成员风险点 防控措施 |
其他岗位 风险点 防控措施 |
||||
|
思想道德风险 |
6 |
6 |
1 |
1 |
14 |
|
岗位职责风险 |
7 |
3 |
1 |
1 |
12 |
|
外部环境风险 |
3 |
1 |
1 |
1 |
6 |
|
外部环境风险 |
1 |
1 |
|
1 |
3 |
|
业务流程风险 |
6 |
1 |
|
1 |
8 |
|
制度机制风险 |
6 |
1 |
|
1 |
8 |
|
管人方面 |
1 |
1 |
|
1 |
3 |
|
管事方面 |
1 |
1 |
|
2 |
4 |
|
管资产方面 |
3 |
4 |
|
1 |
8 |
填表人：郭益鹏 单位主要负责人签字：陈治云
附件4
单位廉政风险点汇总表
单位（盖章）：桂东县人大机关 2016年12月12 日
|
风 险 等 风险类别 级 |
岗位风险点 |
内设机构风险点 |
单位风险点 |
合计 |
|||||||||||
|
领导班子成员风险点 |
其他岗位风险点 |
||||||||||||||
|
一 |
二 |
三 |
一 |
二 |
三 |
一 |
二 |
三 |
一 |
二 |
三 |
一 |
二 |
三 |
|
|
思想道德风险 |
|
|
6 |
|
|
6 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
14 |
|
岗位职责风险 |
|
|
7 |
|
|
3 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
12 |
|
外部环境风险 |
|
|
3 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
6 |
|
外部环境风险 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
3 |
|
业务流程风险 |
|
|
6 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
8 |
|
制度机制风险 |
|
|
6 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
8 |
|
管人方面 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
3 |
|
管事方面 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
4 |
|
管资产方面 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
8 |
填表人：郭益鹏 单位主要负责人签字：陈治云
附件7
单位廉政风险防控表
|
单 位 |
桂东县人大常委会办公室 |
|
单位 职责 |
1、组织起草或审核修改有关文件、调研报告；2、负责“二会”服务工作；3、负责协调相关各部门工作；4、负责全县人大系统干部培训、主持起草人大工作报告，负责人大宣传、新闻报道；5、负责人大值班、通讯、文秘、干资、老干、纪检监察、党群后勤、治安保卫等工作；6、会同相关部门做好接待工作；7、负责组成人员有关执法检查、视察的组织工作；8、办理常委会及主任交办的其它工作。 |
|
单位 潜在 风险 |
1、“二会”服务水平不够高；2、宣传报道不及时，不准确；3、后勤保障不力，治安保卫不强；4、接待工作不力或超标接待；5、组织执法检查、视察工作不实；个人资产管理不严。 |
|
主要 防控 措施 |
1、加强全体工作人员的政治理论学习，提高抵御能力； 2、坚持完善各项规章制度，以制度管人管事管物； 3、加强警示教育。 |
|
单位 意见 |
已审属实。 主要领导签字：陈治云 |
附件3
单位廉政风险点登记表
|
单 位 |
桂东县人大常委会办公室 |
||
|
单 位 职 责 |
1、组织起草或审核修改有关文件、调研报告；2、负责“三会”服务工作；3、负责协调相关各部门工作；4、负责全县人大系统干部培训、主持起草人大工作报告，负责人大宣传、新闻报导；5、负责人大值班、通讯、文秘、干资、老干、纪检监察、党群后勤、治安等工作；6、会同相关部门做好接待工作；7、负责组成人员有关执法检查、视察的组织工作；8、办理常委会及主任会交办的其它工作。 |
||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
|
1 |
“三会”服务水平不够高 |
三 |
|
|
2 |
宣传、报导不及时、不准确 |
三 |
|
|
3 |
后勤保障不力、治安保卫不强 |
三 |
|
|
4 |
接待工作不力或超标准接待 |
三 |
|
|
5 |
组织执法检查、视察工作不实 |
三 |
|
|
6 |
资产管理不严 |
三 |
|
|
单位 意见 |
已审属实。 主要领导签字：陈治云 |
||
附件2
内设机构廉政风险点登记表
|
单位 |
县人大 |
内设部门 |
联工委 |
||
|
内设机构 职 责 |
选举、任免、联络 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
选举任免 |
一级 |
|||
|
2 |
公务接待 |
一级 |
|||
|
3 |
|
|
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
内设机构 意 见 |
内设机构主要负责人签字：李金山 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领签字 年 月 日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 |
||||
附件6
内设机构廉政风险防控表
|
单 位 |
县人大 |
内设部门 |
联工委 |
|
内设机构 职 责 |
选举、任免、联络 |
||
|
内设机构 潜在风险 |
1、选举任免（违反法规、选举任免）； 2、公务接待（违反相关规定，超标准接待，铺张浪费）。 |
||
|
主要防控 措 施 |
1、严格依法办事； 2、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定等》。 |
||
|
内设机构 意 见 |
主要负责人签字：李金山 |
||
|
单位分管领导意见 |
分管领导签字：李飞雄 年 月 日 |
||
|
单位审定意见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12 月12日 |
||
附件2
内设机构廉政风险点登记表
|
单位 |
县人大 |
内设部门 |
财经工委 |
||
|
内设机构 职 责 |
财经监督 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
学习不够深入、系统 |
三 |
|||
|
2 |
财经监督制度待完善 |
三 |
|||
|
3 |
预决算审查监督能力待提高 |
三 |
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
内设机构 意 见 |
内设机构主要负责人签字：扶良华 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：周建新 2016年12 月10日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 |
||||
附件6
内设机构廉政风险防控表
|
单 位 |
县人大财经工委 |
内设部门 |
县人大财经工委 |
|
内设机构 职 责 |
财经监督。 |
||
|
内设机构 潜在风险 |
财经监督制度有待进一步完善，预算、决算审查监督工作水平有待提高。 |
||
|
主要防控 措 施 |
1、加强业务学习，提高工作水平； 2、结合《监督法》、《预算法》等法律规定，进一步完善我县财经监督制度。 |
||
|
内设机构 意 见 |
主要负责人签字：扶良华 |
||
|
单位分管领导意见 |
分管领导签字：周建新 2016 年10月 10日 |
||
|
单位审定意见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12 月12日 |
||
附件2
内设机构廉政风险点登记表
|
单位 |
县人大常委会 |
内设部门 |
城环工委 |
||
|
内设机构 职 责 |
负责组织参与调研、检查城环方面的法律、法规以及上级和本级人大及其常委会的决议、决定的执行情况，督促办理有关城环方面人大代表提出的建议，负责做好人大及其常委会和主任会议交办的其它工作。 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
制度有待完善 |
三级 |
|||
|
2 |
学习有待加强 |
三级 |
|||
|
3 |
|
|
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
内设机构 意 见 |
同意。 内设机构主要负责人签字：李耀东 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：张友恒 2016 年 12 月10 日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 |
||||
附件6
内设机构廉政风险防控表
|
单 位 |
县人大常委会 |
内设部门 |
城环工委 |
|
内设机构 职 责 |
负责组织参与调研检查城环方面的法律、法规以及上级和本级人大及其常委会的决议、决定的执行情况，督促办理有关城环方面人大代表提出的建议，负责做好人大及其常委会和主任会议交办的其它工作。 |
||
|
内设机构 潜在风险 |
1、单位机构制度有待完善； 2、学习有待加强。 |
||
|
主要防控 措 施 |
完善工作制度促进本单位各项工作的开展，加强学习、适应新常态，确保城环方面的法律、法规在本行政区域内的贯彻执行。 |
||
|
内设机构 意 见 |
同意。 主要负责人签字：李耀东 |
||
|
单位分管领导意见 |
分管领导签字：张友恒 2016 年12 月 10日 |
||
|
单位审定意见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12 月12日 |
||
附件2
内设机构廉政风险点登记表
|
单位 |
县人大常委会 |
内设部门 |
内务司法工委 |
||
|
内设机构 职 责 |
联系全县内务司法部门的工作，对公、检、法、司部门的工作实施依法监督。 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
学习抓得不紧，造成的能力不足的风险 |
三级 |
|||
|
2 |
本部门制度不完善，健全造成的工作风险 |
三级 |
|||
|
3 |
|
|
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
内设机构 意 见 |
同意。 内设机构主要负责人签字：曾昭林 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：黄冠斌 2016 年12月10日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 |
||||
附件6
内设机构廉政风险防控表
|
单 位 |
县人大常委会 |
内设部门 |
内务司法工委 |
|
内设机构 职 责 |
联系全县内务司法部门的工作，对公、检、法、司部门的工作实施依法监督。 |
||
|
内设机构 潜在风险 |
1、学习抓得不紧造成的能力不强的风险； 2、本委制度不完善，不健全造成的工作风险。 |
||
|
主要防控 措 施 |
1、加强学习，提升素质，保持一个共产党员的精神风貌； 2、健全制度，严格执行，强化管理，落实责任。 |
||
|
内设机构 意 见 |
同意。 主要负责人签字：曾昭林 |
||
|
单位分管领导意见 |
分管领导签字：黄冠斌 2016 年12月 10日 |
||
|
单位审定意见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12 月12日 |
||
附件2
内设机构廉政风险点登记表
|
单位 |
县人大常委会 |
内设部门 |
农业工委 |
||
|
内设机构 职 责 |
1、负责联系政府农业农村工作部门；2、监督政府农业农村工作部门依法行政行为；3、联系选区选民；4、开展社会调查研究。 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
无人事权 |
较低 |
|||
|
2 |
无财权 |
较低 |
|||
|
3 |
无物权 |
较低 |
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
内设机构 意 见 |
内设机构主要负责人签字：方贵雄 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：张友恒 2016 年12 月10 日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 |
||||
附件6
内设机构廉政风险防控表
|
单 位 |
县人大常委会 |
内设部门 |
农业工委 |
|
内设机构 职 责 |
1、负责联系政府农业农村工作部门；2、监督政府农业农村工作部门依法行政行为；3、联系选区选民；4、开展社会调查研究。 |
||
|
内设机构 潜在风险 |
本委隶属人大常委会内设机构，无独立的人事权、财权、物权、廉政风险较低。 |
||
|
主要防控 措 施 |
1、严格执行党风廉政建设各项规章制度； 2、严格执行机关各项管理制度。 |
||
|
内设机构 意 见 |
主要负责人签字：方贵雄 |
||
|
单位分管领导意见 |
分管领导签字：张友恒 2016 年 12月 10 日 |
||
|
单位审定意见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12 月12日 |
||
附件2
内设机构廉政风险点登记表
|
单位 |
县人大常委会 |
内设部门 |
教科文卫工委 |
||
|
内设机构 职 责 |
依法对全县教科文卫工作进行监督；对教科文卫的重大问题进行专题调研，写出调研报告；联系教产文卫方面的代表，听取他们的批评、意见、建议，并组织代表视察；领导交办其他事项。 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
学习抓得不紧造成的能力不足的风险 |
三级 |
|||
|
2 |
本委制度不完善，不落实造成的工作风险 |
三级 |
|||
|
3 |
|
|
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
内设机构 意 见 |
同意。 内设机构主要负责人签字：黄曙光 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：张丽娟 2016年 12 月10日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 |
||||
附件6
内设机构廉政风险防控表
|
单 位 |
县人大常委会 |
内设部门 |
教科文卫工委 |
|
内设机构 职 责 |
依法对全县教科文卫工作进行监督；对教科文卫的重大问题进行专题调研，并写出调研报告；联系教科文卫方面的代表，听取他们的批评意见和建议；组织好代表视察；办理领导交办其他事项。 |
||
|
内设机构 潜在风险 |
1、加强学习，提升能力，保持良好的精神风貌； 2、本委制度不完善，不落实赞成的工作风险。 |
||
|
主要防控 措 施 |
1、加强学习，提升能力，保持良好的精神风貌； 2、健全制度，严格执行，强化管理，落实责任。 |
||
|
内设机构 意 见 |
同意。 主要负责人签字：黄曙光 |
||
|
单位分管领导意见 |
分管领导签字：张丽娟 2016年 12 月 10日 |
||
|
单位审定意见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12 月12日 |
||
附件5
岗位廉政风险防控表
|
岗 位 |
县人大办分管纪检工作副主任 |
姓 名 |
郭益鹏 |
|
个人岗 位职责 |
1、加强组织协调；2、维护党的纪律；3、强化作风检查；4、严查腐败案件；5、加强监督问卷；6、强化警示教育；7、加强自身建设；8、负监督总责。 |
||
|
岗位潜在 风 险 |
1、学习抓的不紧，自身建设抓得不好； 2、作风检查抓得不紧； 3、监督力度不够。 |
||
|
主要防控 措 施 |
1、加强学习，提高素质； 2、加强自身作风建设，加大作风检查力度； 3、敢于直面不良行为，加大监督力度。 |
||
|
所在内设 机构意见 |
已审。 主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：李飞雄 2016 年 12月 10日 |
||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
附件1
岗位廉政风险点登记表
|
岗 位 |
县人大办分管纪检工作副主任 |
姓名 |
郭益鹏 |
||
|
岗位职责 |
1、加强组织协调；2、维护党的纪律；3、强化作风检查；4、严查腐败案件；5、加强监督问卷；6、强化警示教育；7、加强自身建设；8、负监督总责。 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
学习抓的不紧，自身建设抓得不好 |
三级 |
|||
|
2 |
作风检查抓得不紧 |
三级 |
|||
|
3 |
监督力度不够 |
三级 |
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
所在内设 机构意见 |
已审。 主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：李飞雄 2016 年 12 月 10日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
附件1
岗位廉政风险点登记表
|
岗 位 |
办公室主任 |
姓名 |
陈治云 |
||
|
岗位职责 |
1、负责人大常委会机关日常工作； 2、负责机关财务审批。 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
对机关党风廉政建设负主体责任 |
三类 |
|||
|
2 |
机关财务使用开支 |
三类 |
|||
|
3 |
干部提拔任用 |
三类 |
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：李飞雄 2016年12月10日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
主要领导签字：李业军 2016年12月10日 |
||||
附件5
岗位廉政风险防控表
|
岗 位 |
办公室 |
姓 名 |
陈治云 |
|
个人岗 位职责 |
1、负责县人大常委会机关日常工作； 2、负责机关财务审批。 |
||
|
岗位潜在 风 险 |
|
||
|
主要防控 措 施 |
1、加强学习，不断提高抵御能力； 2、坚持原则和财经纪律，完善各项规章制度； 3、坚持集体领导。 |
||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：李飞雄 2016年 12月 10日 |
||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：李业军 2016年12月10日 |
||
附件1
岗位廉政风险点登记表
|
岗 位 |
桂东县人大教科文卫委 |
姓名 |
李莉莉 |
||
|
岗位职责 |
协助做好教科文卫委工作。 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
精神懈怠的风险 |
三级 |
|||
|
2 |
作风不实的风险 |
三级 |
|||
|
3 |
|
|
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
所在内设 机构意见 |
同意。 主要负责人签字：黄曙光 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：黄曙光 2016年12月10日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
主要领导签字：陈治云 |
||||
附件5
岗位廉政风险防控表
|
岗 位 |
桂东县人大教科文卫委 |
姓 名 |
李莉莉 |
|
个人岗 位职责 |
协助做好教科文卫工作。 |
||
|
岗位潜在 风 险 |
1、精神懈怠的风险； 2、作风不实的风险。 |
||
|
主要防控 措 施 |
1、加强学习，不断完善自我； 2、遵守各项规章制度，做个讲政治、守纪律的人。 |
||
|
所在内设 机构意见 |
同意。 主要负责人签字： 黄曙光 |
||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 张丽娟 2016年 12月 10日 |
||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 |
||
附件1
岗位廉政风险点登记表
|
岗 位 |
桂东县人大常委会教科文卫工委 |
姓名 |
黄曙光 |
||
|
岗位职责 |
主持县教科文卫工委的工作，办理县人大常委会领导交办的其他事项。 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
学习抓得不紧造成的能力不足，精神懈怠的风险 |
三级 |
|||
|
2 |
机关制度不完善，不落实造成的工作风险 |
三级 |
|||
|
3 |
|
|
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：黄曙光 2016年12月10日 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：张丽娟 2016年 12 月10日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
附件5
岗位廉政风险防控表
|
岗 位 |
桂东县人大常委会教科文卫工委 |
姓 名 |
黄曙光 |
|
个人岗 位职责 |
主持教科文卫工委工作，办理县人大常委会领导交办的其他事项。 |
||
|
岗位潜在 风 险 |
1、学习抓得不紧造成的精神懈怠的风险； 2、机关制度不完善、不落实造成的工作风险。 |
||
|
主要防控 措 施 |
1、加强学习，经常自查，提升素质，永葆昂扬向上的精神风貌； 2、健全制度，带头执行，守住“底线”，不踩“红线”，更不碰“高压线”。 |
||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字： 黄曙光 2016年12月10日 |
||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：张丽娟 2016 年 12 月10日 |
||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
附件5
岗位廉政风险防控表
|
岗 位 |
县人大城环工委 |
姓 名 |
李耀东 |
|
个人岗 位职责 |
负责组织调研检查城环方面的法律、法规以及上级和本级人大及其常委会的决议、决定的执行情况，督促办理有关城环方面人大代表提出的建议，负责做好人大及其常委会和主任会议交办的其它工作。 |
||
|
岗位潜在 风 险 |
1、单位制度有等完善； 2、个人学习有待加强。 |
||
|
主要防控 措 施 |
完善工作制度促进本单位工作的开展，加强学习，适应新常态，确保城环方面的法律、法规在本行政区域内的贯彻执行。 |
||
|
所在内设 机构意见 |
同意。 主要负责人签字： 李耀东 |
||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：张友恒 2016 年 12月 10日 |
||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
附件1
岗位廉政风险点登记表
|
岗 位 |
县人大城环工委主任 |
姓名 |
李耀东 |
||
|
岗位职责 |
负责组织调研检查城环方面的法律、法规以及上级和本级人大及其常委会的决议、决定的执行情况，督促办理有关城环方面人大代表提出的建议，负责做好人大及其常委会和主任会议交办的其它工作。 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
制度有待完善 |
三级 |
|||
|
2 |
学习有待加强 |
三级 |
|||
|
3 |
|
|
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
所在内设 机构意见 |
同意。 主要负责人签字： 李耀东 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：张友恒 2016 年 12 月 10日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
件1
岗位廉政风险点登记表
|
岗 位 |
县人大常委会农业工委 |
姓名 |
方贵雄 |
||
|
岗位职责 |
联系政府农业农村工作部门，联系选区选民，开展社会调查研究。 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
无人事权 |
较低 |
|||
|
2 |
无财权 |
较低 |
|||
|
3 |
无物权 |
较低 |
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：方贵雄 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：张友恒 2016 年12 月10日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
附件5
岗位廉政风险防控表
|
岗 位 |
县人大常委会农业工委 |
姓 名 |
方贵雄 |
|
个人岗 位职责 |
联系政府农业农村工作部门，联系选区选民，开展社会调查研究。 |
||
|
岗位潜在 风 险 |
本岗位不管人，不管钱，不管物，廉政风险较低。 |
||
|
主要防控 措 施 |
1、严格执行党风廉政建设各项规章制度； 2、严格执行机关各项管理制度。 |
||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：方贵雄 |
||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：张友恒 2016年 12 月 10 日 |
||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
附件1
岗位廉政风险点登记表
|
岗 位 |
县人大办 |
姓名 |
邱招玲 |
||
|
岗位职责 |
信访、老龄及机关内勤。 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
精神懈怠的风险 |
三级 |
|||
|
2 |
作风不实的风险 |
三级 |
|||
|
3 |
|
|
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
所在内设 机构意见 |
已审。 主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：李飞雄 2016 年12月10日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
附件5
岗位廉政风险防控表
|
岗 位 |
县人大办 |
姓 名 |
邱招玲 |
|
个人岗 位职责 |
信访、老龄、机关内勤 |
||
|
岗位潜在 风 险 |
1、精神懈怠的风险； 2、作风不实的风险。 |
||
|
主要防控 措 施 |
1、加强学习，不断完善自我； 2、遵守各项规章制度，做个讲政治，顾大局，守纪律的人。 |
||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：李飞雄 2016年 12 月10日 |
||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
附件1
岗位廉政风险点登记表
|
岗 位 |
报帐员 |
姓名 |
邓建东 |
||
|
岗位职责 |
1、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务；2、负责保管、使用本单位的备用金；3、负责办理本单位向财政局申请拨付预算经费；4、负责编制预算，预算执行和其他财务管理工作。 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
不按照规定管理、使用发票，致使发票损毁、丢失 |
|
|||
|
2 |
预算支出管理不够规范，严谨性不强 |
|
|||
|
3 |
资产管理执行不严 |
|
|||
|
4 |
执行财务管理制度不严 |
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字：周建新 2016 年 12月10日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
附件5
岗位廉政风险防控表
|
岗 位 |
报帐员 |
姓 名 |
邓建东 |
|
个人岗 位职责 |
1、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务； 2、负责保管、使用本单位的备用金； 3、负责办理本单位向财政局申请拨付预算经费； 4、负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作。 |
||
|
岗位潜在 风 险 |
1、不按照规定管理、使用发票，致使发票损毁、丢失； 2、预算支出管理不够规范，规定的项目经费支出存在随意性、计划和控制的严谨性不强； 3、资产管理执行不严； 4、执行财务制度不严。 |
||
|
主要防控 措 施 |
1、加强思想政治教育； 2、加强财经法律学习； 3、加强业务知识学习； 4、加强党风廉政教育学习。 |
||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 周建新 2016 年 12 月10日 |
||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
附件1
岗位廉政风险点登记表
|
岗 位 |
桂东县人大常委会办公室司机 |
姓名 |
李小波 |
||
|
岗位职责 |
安全驾驶、爱护车辆，做好领导交办的各项工作。 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
车辆维修、保养 |
|
|||
|
2 |
车辆加油 |
|
|||
|
3 |
差旅费报帐 |
|
|||
|
4 |
个人工作作风 |
|
|||
|
5 |
个人生活作风 |
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 年 月 日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
附件5
岗位廉政风险防控表
|
岗 位 |
桂东县人大常委会办公室司机 |
姓 名 |
李小波 |
|
个人岗 位职责 |
安全驾驶、爱护车辆，做好领导交办的各项工作。 |
||
|
岗位潜在 风 险 |
车辆维修及加油、保养、差旅费报帐等，对待工作不认真，可能存在潜在的安全风险等。 |
||
|
主要防控 措 施 |
认真严格执行县人大常委会机关管理制度、廉政制度、考勤制度、财务管理制度、机关车辆管理制度，严格执行差旅费报帐管理办法，车辆维修申报管理制度。政府采购管理办法，严格要求和自己的言行和思想。 |
||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 年 月 日 |
||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
附件5
岗位廉政风险防控表
|
岗 位 |
司机 |
姓 名 |
郭晓捷 |
|
个人岗 位职责 |
负责领导工作出行用车和安全，维护，保养好车辆，做好领导及办公室交办的工作。 |
||
|
岗位潜在 风 险 |
车辆维修、保养、加油及差旅费报销等，需要报帐方面的，对待工作不认真，可能存在潜在的安全风险，个人生活作风等。 |
||
|
主要防控 措 施 |
认真严格执行桂东县人大常委会机关管理制度、廉政制度、考勤制度、财务管理制度、机关车辆管理制度。严格执行差旅费管理办法，车辆维修申报管理办法，购油政府财政采购办法，以党员的要求严格要求自己的言行和思想。 |
||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 年 月 日 |
||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
附件1
岗位廉政风险点登记表
|
岗 位 |
司 机 |
姓名 |
郭晓捷 |
||
|
岗位职责 |
负责领导工作出行用车和安全，维护、保养好车辆，做好领导及办公室交办的工作。 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
车辆维修、保养 |
|
|||
|
2 |
车辆加油 |
|
|||
|
3 |
差旅费报销 |
|
|||
|
4 |
个人工作作风 |
|
|||
|
5 |
个人生活作风 |
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 年 月 日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
附件5
岗位廉政风险防控表
|
岗 位 |
桂东人大司机 |
姓 名 |
李建中 |
|
个人岗 位职责 |
安全驾驶，爱护车辆，做好各项安全工作。 |
||
|
岗位潜在 风 险 |
|
||
|
主要防控 措 施 |
|
||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 年 月 日 |
||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
附件1
岗位廉政风险点登记表
|
岗 位 |
桂东县人大司机 |
姓名 |
李建中 |
||
|
岗位职责 |
安全驾驶，爱护车辆，做好各项安全工作 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
车辆保养、维修 |
|
|||
|
2 |
做好个人工作，及时报帐 |
|
|||
|
3 |
|
|
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 年 月 日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
岗位廉政风险点登记表
|
岗 位 |
县人大财经工委主任科员 |
姓名 |
胡玉娇 |
||
|
岗位职责 |
在县人大常委会的领导下，与财经工委领导及同事对全县财政预算的编制和执行情况监督检查。 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
对财政预决算编制和执行情况监督不力 |
三级 |
|||
|
2 |
作风不实的风险 |
三级 |
|||
|
3 |
|
|
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 年 月 日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
附件5
岗位廉政风险防控表
|
岗 位 |
联工委主任 |
姓 名 |
李金山 |
|
个人岗 位职责 |
选举、任免、联络 |
||
|
岗位潜在 风 险 |
1、违反法规选举任免； 2、违反相关规定，超标准接待。 |
||
|
主要防控 措 施 |
1、严格依法办事； 2、严格执行《党政机关厉行节约，反映浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等。 |
||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：李金山 2016年12月10日 |
||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 年 月 日 |
||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
附件1
岗位廉政风险点登记表
|
岗 位 |
联工委主任 |
姓名 |
李金山 |
||
|
岗位职责 |
选举、任免、联络 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
违反法规选举任免 |
一级 |
|||
|
2 |
公务接待 |
一级 |
|||
|
3 |
|
|
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：李金山 2016年12月10日 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 年 月 日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
岗位廉政风险点登记表
|
岗 位 |
县人大办科员 |
姓名 |
唐胜红 |
||
|
岗位职责 |
网站维护与更新、宣传、公文起草及领导交办的其他任务。 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
学习不够深入，不够系统 |
三级 |
|||
|
2 |
|
|
|||
|
3 |
|
|
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 年 月 日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
附件5
岗位廉政风险防控表
|
岗 位 |
县人大办科员 |
姓 名 |
唐胜红 |
|
个人岗 位职责 |
网络维护与更新、宣传、公文起草及领导交办的其他任务。 |
||
|
岗位潜在 风 险 |
学习不够深入、不够系统。 |
||
|
主要防控 措 施 |
加强业务学习，增强素质，提升工作能力。 |
||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 年 月 日 |
||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
附件5
岗位廉政风险防控表
|
岗 位 |
县人大财经工委 |
姓 名 |
扶良华 |
|
个人岗 位职责 |
负责财经工委工作，搞好财经监督。 |
||
|
岗位潜在 风 险 |
1、学习不够深入，不够系统； 2、财经监督制度不够完善； 3、预算、决算审查监督能力待提高。 |
||
|
主要防控 措 施 |
1、加强业务学习，增强综合素质，提高工作能力； 2、根据《监督法》、《预算法》等法律规定，进一步完善财经监督 制度。 |
||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字： 扶良华 2016年12月10日 |
||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 年 月 日 |
||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
附件1
岗位廉政风险点登记表
|
岗 位 |
财经工委 |
姓名 |
扶良华 |
||
|
岗位职责 |
财经监督 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
学习不够深入，不够系统 |
三级 |
|||
|
2 |
财经监督制度有待进一步完善 |
三级 |
|||
|
3 |
预算、决算审查监督水平有待提高 |
三级 |
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：扶良华 2016年12月10日 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 年 月 日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
附件5
岗位廉政风险防控表
|
岗 位 |
桂东县人大常委会办公室副主任 |
姓 名 |
欧凯娟 |
|
个人岗 位职责 |
文秘、宣传、领导交办的其他工作。 |
||
|
岗位潜在 风 险 |
1、学习抓得不紧，造成精神懈怠的风险； 2、作为常委会委员，对工作监督不力。 |
||
|
主要防控 措 施 |
1、加强学习，提高思想政治、文明素质，永葆奋发向上的精神风貌； 2、加强法律监督，工作监督。 |
||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 年 月 日 |
||
|
单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||
附件1
岗位廉政风险点登记表
|
岗 位 |
桂东县人大常委会办公室副主任 |
姓名 |
欧凯娟 |
||
|
岗位职责 |
文秘、宣传、领导交办的其他任务 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
学习抓得不紧，造成精神不懈怠的风险 |
三级 |
|||
|
2 |
作为常委会委员，对工作监督不力 |
三级 |
|||
|
3 |
|
|
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
|
所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
|
单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 年 月 日 |
||||
|
单位审定 意 见 |
主要领导签字：陈治云 2016年12月10日 |
||||
附件1
岗位廉政风险点登记表
|
岗 位 |
联工委副主任 |
姓名 |
郑晓敏 |
||
|
岗位职责 |
协助做好人民代表大会选举任务的筹备工作和“一府两院”人大常委会主任会议提请的人事任免具体工作，做好各级人大代表的选举、补选等工作，组织各级人大代表开展视察、调研等工作，等等。 |
||||
|
廉政风险点 |
序号 |
廉政风险点 |
风险等级 |
||
|
1 |
存在不正常开展代表工作，导致代表履作用发挥不好 |
高级 |
|||
|
2 |
违反法规选举任免 |
高级 |
|||
|
3 |
|
|
|||
|
4 |
|
|
|||
|
5 |
|
|
|||
|
6 |
|
|
|||
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所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：李金山 2016年12月10日 |
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单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 年 月 日 |
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单位审定 意 见 |
主要领导签字：陈治云 2016年12月12日 |
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附件5
岗位廉政风险防控表
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岗 位 |
联工委副主任 |
姓 名 |
郑晓敏 |
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个人岗 位职责 |
协助做好人民代表大会选举任务的筹备工作和“一府两院”人大常委会主任会议提请的人事任免具体工作，做好各级人大代表的选举、补选等工作，组织各级人大代表开展视察、调研等工作，等等。 |
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岗位潜在 风 险 |
1、不正常开展代表工作，导致代表履作用发挥不好； 2、违反法规选举任免。 |
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主要防控 措 施 |
1、严格、积极组织代表开展代表活动； 2、严格依法办事。 |
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所在内设 机构意见 |
主要负责人签字：李金山 2016年12月12日 |
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单位分管 领导意见 |
分管领导签字： 年 月 日 |
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单位审定 意 见 |
已审。 主要领导签字：陈治云 2016年12月12日 |
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